| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Year 8 Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.1 Project Office | 1.2 Drilling and Installation | 1.3 Deep Ice Sensor Modules | 1.4 Comm/Power/Timing | 1.5 Characterization and Calibration System | 1.6 IceCube Data Systems Integration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.1.1 Project Management | 1.1.2 Project Controls | 1.1.3 Quality and Safety | 1.1.4 Polar Operations | 1.1.5 Project Engineering | 1.2.1 Implementation Management & Systems Engineering | 1.2.2 Thermal Plant - Off-ice | 1.2.3 Tower Operations Site (TOS) - Off-ice | 1.2.4 Computing and Control System - Off-ice | 1.2.5 Power Generation & Distribution | 1.2.6 Water Handling Systems - Off-ice | 1.2.7 Support Equipment - Off-ice | 1.2.8 Drill Field Seasons - Antarctica | 1.2.9 Installation - Off-ice | 1.2.10 Installation Field Seasons - Antarctica | 1.3.1 mDOM | 1.3.2 D-Egg | 1.3.3 PDOM | 1.3.4 Ice Comms Module | 1.3.5 Special Devices | 1.4.1 Downhole Cables | 1.4.2 Surface Cables | 1.4.3 FieldHub | 1.4.4 CPT Central Infrastructure | 1.4.5 Northern Test System | 1.4.6 CPT Management (PY4 onward) | 1.5.1 Module Calibration | 1.5.2 Calibration Assemblies | 1.5.3 Array Calibration | 1.5.4 Calibration Management and Organization | 1.6.0 L2 Task Management | 1.6.1 Online Systems Software | 1.6.2 Offline Systems | 1.6.3 Simulation Software | 1.6.4 Computing Infrastructure | 1.6.5 Upgrade String Commissioning | ||||
| 4 | Expense Description | Total Yr 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Senior Personnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Title | Last Name | Cal. Mo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Principal Investigator | Hanson | 0.64 | $13,170.29 | $13,170.29 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 8 | Project Manager | Feyzi | 2.83 | $45,349.08 | $45,349.08 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 9 | Project Director | ODell | 1.60 | $29,319.57 | $29,319.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 11 | Other Personnel | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | ||
| 12 | Project Controls Manager | Finance | 3.20 | $23,518.37 | $- | $23,518.37 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 13 | Project Controls Analyst | Controls | 4.00 | $30,051.25 | $- | $30,051.25 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 14 | Quality and Safety | Zernick | 6.01 | $41,409.03 | $- | $- | $15,010.38 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $26,398.65 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 15 | Technical Coordinator | DuVernois | 1.00 | $12,085.83 | $- | $- | $- | $- | $12,085.83 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 16 | Project Engineer | Sandstrom | 0.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 17 | Logistics Manager | Tosi | 4.53 | $25,065.07 | $- | $- | $- | $1,381.70 | $- | $5,378.74 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $18,304.63 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 18 | Implementation Manager | McEwen | 7.00 | $69,738.50 | $- | $- | $- | $- | $- | $69,738.50 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 19 | Engineer / Technician | Wendt | 0.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 20 | Engineer / Technician | Weber | 3.83 | $40,537.89 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $40,537.89 | $- | $- | $- | $- |
| 21 | Engineer | Kelley | 1.00 | $9,038.24 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $9,038.24 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 22 | Engineer | Braun | 0.32 | $2,822.20 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $2,822.20 | $- | $- | $- | $- |
| 23 | Engineer | Auer | 0.32 | $3,135.78 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $3,135.78 | $- |
| 24 | Senior Scientist | Senior Scientist | 0.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 25 | Scientist | Scientist | 0.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 26 | Engineer | S. Griffin | 0.33 | $2,507.54 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $2,507.54 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 27 | Total Salaries and Wages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | $347,748.64 | $87,838.94 | $53,569.62 | $15,010.38 | $1,381.70 | $12,085.83 | $75,117.24 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $26,398.65 | $- | $18,304.63 | $- | $- | $- | $2,507.54 | $- | $- | $- | $- | $9,038.24 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $43,360.09 | $- | $- | $3,135.78 | $- | |||
| 29 | Fringe Benefits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | $121,712.03 | $30,743.63 | $18,749.37 | $5,253.63 | $483.60 | $4,230.04 | $26,291.03 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $9,239.53 | $- | $6,406.62 | $- | $- | $- | $877.64 | $- | $- | $- | $- | $3,163.38 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $15,176.03 | $- | $- | $1,097.52 | $- | |||
| 31 | Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Descrip. | Qty | Unit Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Capital Eqipment | 1 | 1 | $2,000.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $2,000.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 34 | Capitalized Labor | 1 | 1 | $1,392,095.20 | $- | $- | $- | $- | $- | $126,966.54 | $- | $- | $4,006.83 | $- | $- | $8,362.09 | $1,252,759.74 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Subtotal - Eqpt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | $1,394,095.20 | $- | $- | $- | $- | $- | $126,966.54 | $- | $- | $4,006.83 | $- | $- | $8,362.09 | $1,254,759.74 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 38 | Travel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Domestic | $1,800.00 | $1,800.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | ||
| 40 | Foreign | $3,600.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $1,800.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $1,800.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | ||
| 41 | Subtotal - Travel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | $5,400.00 | $1,800.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $1,800.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $1,800.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 43 | Participant Support Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Descr | # participants | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | ||
| 45 | Subtotal - Part. Supp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | ||||
| 47 | Other Direct Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Materials and Supplies | $8,300.00 | $7,800.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $250.00 | $- | $250.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | ||
| 49 | Computers/Office | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 50 | Software/licenses | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 51 | Other categories | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | And other cats… | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 53 | Subtotal - Materials and Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | $8,300.00 | $7,800.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $250.00 | $- | $250.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 55 | Publication Costs/Documentation/Dissemination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Consultant Services Description | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 58 | Software/Programming | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 59 | Database consultant | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 60 | Another professional service | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 61 | Etc. | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 62 | Subtotal - Consultant/Prof Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | ||||
| 64 | Computer Services | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 65 | Subotal Computer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | ||||
| 67 | Subawards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | MSU | $62,818.64 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $56,851.14 | $- | $- | $2,790.00 | $- | $3,177.50 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | ||
| 69 | PSU | $18,965.36 | $11,564.24 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $7,401.12 | $- | $- | $- | $- | ||
| 70 | UA | $98,658.39 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $95,976.39 | $2,682.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | ||
| 71 | UMD | $41,847.43 | $13,801.58 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $22,629.38 | $- | $- | $- | $- | $5,416.47 | ||
| 72 | Subtotal - Subawards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | $222,289.82 | $25,365.82 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $56,851.14 | $- | $- | $2,790.00 | $- | $3,177.50 | $- | $- | $95,976.39 | $2,682.00 | $22,629.38 | $7,401.12 | $- | $- | $- | $5,416.47 | |||
| 74 | Other - Contingency | $225,059.51 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 75 | Leases | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 76 | Maint/Repair | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 77 | Shipping/Postage | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||
| 78 | Subtotal - Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | ||||
| 80 | Total - Direct Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | $2,324,605.19 | $153,548.39 | $72,318.99 | $20,264.02 | $1,865.30 | $16,315.87 | $228,374.81 | $- | $- | $4,006.83 | $- | $- | $8,362.09 | $1,290,397.91 | $- | $26,511.25 | $- | $- | $- | $3,385.18 | $- | $56,851.14 | $250.00 | $- | $17,041.62 | $- | $3,177.50 | $- | $- | $95,976.39 | $2,682.00 | $22,629.38 | $65,937.24 | $- | $- | $4,233.31 | $5,416.47 | |||
| 82 | Indirect Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Office OH | $256,075.15 | $67,936.76 | $38,329.06 | $10,739.93 | $988.61 | $8,647.41 | $53,746.39 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $18,888.23 | $- | $14,050.96 | $- | $- | $- | $1,794.14 | $- | $- | $132.50 | $- | $7,553.36 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $31,024.15 | $- | $- | $2,243.65 | $- | ||
| 84 | Other OH Contingency | $31,811.19 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | |||||||
| 85 | Subtotal - Indirect Costs | $287,886.35 | $67,936.76 | $38,329.06 | $10,739.93 | $988.61 | $8,647.41 | $53,746.39 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $18,888.23 | $- | $14,050.96 | $- | $- | $- | $1,794.14 | $- | $- | $132.50 | $- | $7,553.36 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $31,024.15 | $- | $- | $2,243.65 | $- | ||
| 86 | $- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Total - Direct and Indirect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | $2,612,491.54 | $221,485.15 | $110,648.06 | $31,003.94 | $2,853.91 | $24,963.28 | $282,121.20 | $- | $- | $4,006.83 | $- | $- | $8,362.09 | $1,309,286.14 | $- | $40,562.21 | $- | $- | $- | $5,179.32 | $- | $56,851.14 | $382.50 | $- | $24,594.99 | $- | $3,177.50 | $- | $- | $95,976.39 | $2,682.00 | $22,629.38 | $96,961.38 | $- | $- | $6,476.96 | $5,416.47 | |||